索引号：XM00204-0200-2017-018
发布机构：鼓浪屿管委会
发布日期：2017-08-05
文号：
主题分类：财政决算
载体类型：电子版
公开方式：网上公开

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2016年部门决算

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于单位2016年度部门决算批复》（厦财决批教〔2017〕17 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。

（二）负责景区内居民点的建设管理和岛上直管公房管理、维护修缮。

（三）保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。

（四）维护景观环境和自然风貌，做好旅游市场的开发管理，做好风景旅游区的环境整治，加快推进鼓浪屿申遗及整治提升等工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会部门包括7个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓浪屿管委会机关	行政机关	34	31
鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心	财政核拨经费事业单位	13	10
鼓浪屿房屋管理所	行政机关	5	5
鼓浪屿游览区管理处	经费自给事业单位	87	87

三、部门主要工作总结

2016年是“十三五”规划的启动年，也是鼓浪屿申遗迎接考察评估的关键一年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，鼓浪屿管委会坚持以确保2017年申遗成功为目标，团结带领广大干部群众团结一心、奋发进取。一年来，鼓浪屿申遗筹备工作进展顺利、空间环境大幅优化、旅游服务持续提高、干部作风明显提升，顺利完成了国际专家现场考察评估和文本审查环节，重点完成了以下工作：

（一）顺利完成申遗现场迎检工作。按期完成申遗文本的编制并递交给联合国教科文组织；保质完成鼓浪屿申遗核心要素修缮保养工程；广泛开展鼓浪屿核心文化价值宣传工作；进一步完善文化遗产长效保护机制。

（二）全面整治环境秩序。开展重要街巷、重点公园的整治提升工作，进一步完善基础设施；整治市容市貌，全面启动缓冲区、天际线、第五立面、建筑外立面及全岛环境整治；强化综合管理，建立应急突发事项联合处置机制，完善法律保障体系，加快开展鼓浪屿公房管理、信用管理、业态提升等实际需求的专项立法研究。

（三）凸显琴岛文化内涵。挖掘整理鼓浪屿突出普遍价值，逐步建成文化展示体系；创新文化产业扶持措施，出台“以奖代补”政策，大力扶持民间文化社团和鼓浪屿特色的音乐、美术、诗歌、体育等文化活动；营造特色文化氛围，鼓励居民商家设立社区博物馆建设、举办家庭音乐会，常态化举办鼓浪屿音乐厅天天演等群众性文化活动和大型文化赛事，烘托岛上的文化氛围。

（四）持续优化景区旅游服务。继续推进“智慧鼓浪屿”建设，实现国有核心景点门票电子化；实现申遗核心要素语音导览服务，增加码头国有景点重点区域无线WIFI全覆盖，实现游客对景区智能化的旅游体验；逐步完善旅游服务配套，建成游客中心呼叫中心系统，为游客提供24小时旅游咨询和投诉受理服务，持续提升旅游服务质量。集聚社会各界力量持续提升，坚持“申遗为民、申遗惠民”的工作思路，加大鼓浪屿申报世界文化遗产工作的群众利益协调力度。听取各方面意见，接受社会各界监督，凝聚合力共同推进鼓浪屿整治提升及申遗工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转和结余25,044.00万元，本年收入50,594.28万元，本年支出47,452.10万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配503.12万元，年末结转和结余27,683.06万元。

（一）2016本年收入50,594.28万元，比2015年决算数增加33,396.35万元，增长194.19％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入49,602.74万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入39.06万元。

4. 上级补助收入0.00亿元。

5. 附属单位上缴收入0.00亿元。

6. 其他收入0.09亿元。

（二）2016本年支出47,452.10万元，比2015年决算数增加23,807.67万元，增长100.69％，具体情况如下：

1. 基本支出3,625.48万元。其中，人员支出3139.55万元，公用支出485.93万元。

2. 项目支出43,804.44万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出22.18万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出47,119.17万元，比2015年决算数增加24,094.37万元，增长104.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）文物保护支出649.47万元，较2015年决算数增加600.69万元，增长1231.43%。主要原因是2016年全面开展全岛国家级文物保护建筑进行修缮、维护与展示利用工作，故支出较上年显著增加。

（二）归口管理的行政单位离退休支出73.67万元，较2015年决算数减少198.51万元，下降72.93%。主要原因是根据市财政统一规定，各行政单位退休人员经费转由社保机构代发。

（三）事业单位离退休支出1.3万元，较2015年决算数减少14.65万元，下降91.85%。主要原因是根据市财政统一规定，各事业单位退休人员经费转由社保机构代发。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出393.37万元，较2015年决算数增加393.37万元，因2016年实行工资改革， 2015年度此项无金额支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出79.99万元，较2015年决算数增加79.99万元，因2016年开始实行工资改革， 2015年度此项无金额支出。

（六）其他行政事业单位离退休支出157.54万元，较2015年决算数增加157.54万元，因2016年开始实行工资改革， 2015年度此项无金额支出。

（七）行政单位医疗支出25.12万元，较2015年决算数减少1.07万元，下降4.08%，主要用于行政单位医疗支出。

（八）事业单位医疗支出53.61万元，较2015年决算数减少5.38万元，下降9.12%，主要用于事业单位医疗支出。

（九）公务员医疗补助支出9.83万元，较2015年决算数增加1.24万元，增长14.43%，主要用于公务员医疗补助支出。

（十）行政运行支出1010.03万元，较2015年决算数增加229.31万元，增长29.37%，主要原因是2016年度部门业务费纳入公用定额统筹支出，造成行政运行支出口径较上年增大，支出相应增加。

（十一）一般行政管理事务支出15,485.99万元，较2015年决算数增加4478.62万元，增长40.68%，主要原因是2016年为鼓浪屿整治提升及申遗工作的关键之年，涉及全岛环境整治、文化遗产核心要素修缮及布展、重点历史街区立面整治等项目众多，相关专项经费支出相应增加。

（十二）机关服务支出211.98万元，较2015年决算数增加68.09万元，增长47.32%，主要是委属事业单位人员增加，相关经费支出相应增加。

（十三）其他旅游业管理与服务支出28,967.27万元，较2015年决算数增加18609.5万元，增长179.67%，主要原因是2016年为鼓浪屿整治提升及申遗工作的关键之年，涉及全岛环境整治、文化遗产核心要素修缮及布展、重点历史街区立面整治等项目众多，相关专项经费支出相应增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，与2015年决算数一致。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算61.16万元，支出决算36.97万元，完成预算的60.45%，同比下降9.9%。主要原因是本部门严格贯彻落实中央“八项”规定，严控三公经费等开支，进一步压缩运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费4.6 万元，完成年初预算的23%，主要是因迎接国际申遗专家现场考评工作顺利进行，经整治提升领导小组、外办同意组团到遗产地学习先进管理经验，进一步提升鼓浪屿管理水平。2016年本单位组织出国团组 1个，全年因公出国（境）累计2人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出持平，主要是:本部门严格贯彻落实中央“八项”规定，严控因公出国（境）开支，确保因公出国（境）经费零增长。

（二）公务用车购置及运行费24.57万元。完成年初预算的88%。其中：公务用车购置费0万元，2016年未购置公务用车。公务用车运行费24.57万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 9辆。与2015年相比，公务用车购置费均为0，公务用车运行费下降9.86%，主要原因是:本部门严格遵守中央“八项”规定和公务用车有关管理规定，在保障工作的前提下，不断压缩公车运行经费。

（三）公务接待费7.8万元，完成年初预算的58.82%。主要用于完成专项工作任务等方面的接待活动，累计接待129批次、接待总人数868人。与2015年相比, 公务接待费支出下降15%，主要原因是本部门严格贯彻落实中央“八项”规定和公务接待有关管理办法，建立单位内部公务接待审批制度，压缩行政成本，提高工作效率。