欢迎进入鼓浪屿政务网!
- 索 引 号：XM00204-05-2015-00036
- 发布机构： 鼓浪屿管委会
- 发布日期：2015-07-24
- 文 号：
- 主题分类：财政决算
- 载体类型： 电子版
- 公开方式： 网上公开
厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2014年部门决算
按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区2014年度部门决算批复》（厦财决批教〔2015〕2 号）的批复，现将我单位2014年度部门决算说明如下 :
一、部门主要职责
鼓浪屿管委会部门的主要职责是：
（一）负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。
（二）负责景区内居民点的建设管理和岛上直管公房管理、维护修缮。
（三）保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。
（四）维护景观环境和自然风貌，做好旅游市场的开发管理，做好风景旅游区的环境整治，加快推进鼓浪屿申遗工作。
二、部门预算单位基本情况
鼓浪屿管委会部门包括6个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
鼓浪屿管委会机关
|
行政机关
|
34
|
29
|
|
鼓浪屿世界文化遗产监测管理中心
|
财政核拨经费事业单位
|
13
|
5
|
|
鼓浪屿房屋管理所
|
行政机关
|
5
|
4
|
|
鼓浪屿游览区管理处
|
经费自给事业单位
|
95
|
95
|
三、部门主要工作总结
2014年，鼓浪屿管委会主要任务是：全面启动鼓浪屿整治提升工作，改造市政道路、加大电力等基础设施投入，完善旅游配套服务设施，培植文创产业，推进鼓浪屿申遗工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）完成《鼓浪屿总体景观概念设计方案》、《鼓浪屿商业业态控制计划导则》、《智慧鼓浪屿旅游规划》、《鼓浪屿景区容量测算与旅游客流量管控方案》等规划，为鼓浪屿整治提升奠定了基础。
（二）落实惠民举措，启动鼓浪屿全岛电力扩容工程，完成电力扩容一期工程建设。
（三）加大市政设施改造，完成鹿礁路低洼地带道路排水系统改造，完成漳州路、观海园路危险地带抢险和鼓浪屿疗养院北侧山体地质灾害治理工程。
（四）投入轮渡公司新型渡船建造，新建60米趸船一艘、游客渡船两艘。
（五）培植文创产业，启动故宫鼓浪屿外国文物馆建设。成功举办第七届鼓浪屿钢琴节、鼓浪屿四季音乐周、厦门中秋博饼节、鼓浪屿四季摄影画廊、音乐厅“天天演”。
（六）完成遗产保护配套规划，启动原领事馆的开发利用，继续实施申遗核心要素的保护修缮，开展申遗宣传配套活动，举办“大航海时代与鼓浪屿-西洋古文献展”，拍摄大型申遗纪录片、宣传片及出版申遗系列丛书，开展文化申遗日系列活动。
四、2014年决算收支总体情况
（一）鼓浪屿管委会部门2014 年部门决算总收入51221.03万元，其中本年收入25247.14万元。具体情况如下：
1. 财政拨款收入20921.44万元，其中政府性基金０万元。
2. 事业收入０万元。
3. 经营收入34.04万元。
4. 上级补助收入０万元。
5. 附属单位上缴收入０万元。
6. 其他收入4291.66万元。
7. 用事业基金弥补收支差额０万元。
8. 上年结转和结余25973.89万元。
（二）2014 年部门决算总支出51221.03万元，其中本年支出20232.75万元。具体情况如下：
1. 基本支出2565.52万元。其中，人员支出2260.66万元，公用支出304.86万元。
2. 项目支出17650.54万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出16.69万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。
6. 结余分配60.68万元。
7. 年末结转结余30927.60万元。
五、一般公共财政拨款支出决算情况
2014年一般公共财政拨款支出15600.84万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出6.81万元。主要用于财政业务费支出。
（二）文化体育与传媒支出212.79万元。主要用于鼓浪屿风琴博物馆和乐器博物馆建设支出。
（三）社会保障和就业支出292.18万元。主要用于退休人员退休费支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出94.74万元。主要用于在职人员医疗费支出。
（五）城乡社区支出439.83万元。主要用于公园景点设施维护支出。
（六）交通运输支出502万元。主要用于轮渡公司石油价格补贴。
（七）商业服务业等支出18683.28万元。主要用于管委会机关和下属3各基层单位机构运行及专项支出，其中基本支出2178.60万元，项目经费支出16487.99万元，经营支出16.69万元。
(八)住房保障支出1.12万元，主要用于房管所项目支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出 0 万元。
七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出42.34万元，同比下降69.01 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2013年持平。
（二）公务用车购置及运行费31.57万元。其中，公务用车购置费为0，年末公务用车保有量为11辆；燃油、维修、保险等方面支出31.57万元。与2013年相比，公务用车购置费和运行费下降73.71 %，主要是:2013年购置公务用车1辆19.6万元，2014年没有车辆购置费支出。
（三）公务接待费10.77万元。主要用于为完成专项工作任务等方面的接待活动，累计接待56批次、接待总人数1123人次。与2013年相比, 公务接待费支出下降55.15%，主要是:贯彻中央八项规定严格控制公务接待费支出。
