鼓浪屿管委会2011年度预算编制说明

第一部分：部门及所属单位基本情况

（一）鼓浪屿管委会主要工作职责

负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。负责景区的市政设施建设、市政环境卫生、绿化、夜景的日常管理和维护。保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。负责景区内居民点的建设管理，维护景观环境和自然风貌。搞好风景旅游区的环境整治，做好资源保护和旅游市场的开发管理等工作。

（二）鼓浪屿管委会所属单位及机构人员设置情况

1、鼓浪屿管委会系统共有6个所属预算单位，其中；鼓浪屿行政综合执法大队、鼓浪屿房屋管理所为行政单位；鼓浪屿旅游质量监督管理所（参公单位）、鼓浪屿市政环卫管理处、鼓浪屿信息中心、厦门华侨亚热带植物引种园为事业单位。

2、鼓浪屿管委会机关内设6个处室，行政编制30人；非在编雇用人员10人；退休人员2人。

 

第二部分：2011年部门预算收支总体情况

2011年部门收入总计7779.23万元，其中：财政拨款（补助）4539.23万元、附属单位上缴收入2740万元、动用历年项目净结余资金500万元。2011年部门支出总计7779.23万元，其中：科学技术409.04万元、社会保障与就业332.40万元、医疗卫生86.83万元、城乡社区事务100万元、粮油安全物资储备事务6850.96万元。

 

第三部分：2011年财政拨款支出情况

2011年财政拨款支出4539.23万元，包括基本支出经费2234.41万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；项目支出经费2304.82万元，主要项目包括岛上市政设施、环境卫生的日常管护支出，直管公房的维修改造支出，引种园引进热带植物种质的驯化、栽培、隔离、检疫支出等。 

 

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管委会

2011年部门预算财政拨款支出汇总表

                                                            单位：万元