鼓浪屿管委会2012年度预算编制说明

第一部分：部门及所属单位基本情况

 

一、鼓浪屿管委会主要工作职责

负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。负责景区的市政设施建设、市政环境卫生、绿化、夜景的日常管理和维护。保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。负责景区内居民点的建设管理和岛上直管公房管理、维护修缮。维护景观环境和自然风貌，做好资源保护和旅游市场的开发管理，加快推进鼓浪屿申遗工作，搞好风景旅游区的环境整治。

二、鼓浪屿管委会所属单位及机构人员设置情况

1、鼓浪屿管委会系统共有7个所属预算单位，其中；鼓浪屿房屋管理所为行政单位；鼓浪屿行政综合执法大队和鼓浪屿旅游质量监督管理所为参公管理事业单位；鼓浪屿市政环卫管理处、鼓浪屿信息中心、厦门华侨亚热带植物引种园为财政拨款事业单位；游览区管理处为自收自支事业单位。

2、鼓浪屿管委会机关内设6个处室，行政编制30人；非在编雇用人员10人；退休人员3人。

第二部分：2012年部门预算收支总体情况

 

2012年部门收入总计23568.50万元，其中：财政拨款（补助）11314.52万元、事业收入8710.92万元、附属单位上缴收入2327.37万元、动用历年项目净结余资金1215.69万元。2012年部门支出总计23568.50万元，其中：科学技术449.71万元、社会保障与就业418.03万元、医疗卫生167.16万元、城乡社区事务100万元、粮油安全物资储备事务22433.60万元。

 

第三部分：2012年财政拨款支出情况

 

2012年财政拨款支出11314.52万元，包括基本支出经费2509.70万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；项目支出经费8804.82万元，主要项目包括岛上市政设施、环境卫生的日常管护支出，直管公房的维修改造支出，公园景点日常管理和维护支出，引种园引进热带植物种质的驯化、栽培、隔离、检疫支出，鼓浪屿申遗专项支出等。

 

 

附表一：2012年部门收支预算总表

附表二：2012年部门预算支出财政拨款汇总表

 

附表一：
2012年部门收支预算总表
			单位：万元
收                入		支                出
项        目	2012年预算	项        目	2012年预算
一、预算内资金	11,314.52	一、一般公共服务
公共财政预算	11,314.52	二、外交
政府性基金		三、国防
二、财政专户管理的事业收入		四、公共安全
三、事业收入（含批准留用）	8,710.92	五、教育
四、事业单位经营收入		六、科学技术	449.71
五、其他收入		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	418.03
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	167.16
		十一、环境保护
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商品服务等事务
本  年  收   入   合   计	20,025.44	十七、金融监管等事务
		十八、地震灾后恢复重建
上级补助收入		十九、国土资源气象等事务
附属单位上缴收入	2,327.37	二十、保障性住房
动用历年结余	1,215.69	二十一、粮油安全物资储备事务	22,433.60
其他资金		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息
		二十四、其他
		二十五、转移性支出
收   入   总   计	23,568.50	支   出   合    计	23,568.50

 

 

附表二：
2012年部门预算支出财政拨款汇总表
						单位：万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
		合计	11,314.52	2,509.70	8,804.82
206	20603	应用研究	423.93	275.94	147.99
208	20805	行政事业单位离退休	418.03	418.03
210	21005	医疗保障	99.34	99.34
212	21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
216	21605	旅游业管理与服务支出	10,273.22	1,716.39	8,556.83