索引号：XM00204-05-2013-00013
发布机构：鼓浪屿管委会
发布日期：2013-02-01
文号：
主题分类：财政预算
载体类型：电子文档
公开方式：门户网站

鼓浪屿管委会2013年度预算编制说明

厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管委会

2013年部门预算的编制说明

第一部分：部门及所属单位基本情况

一、鼓浪屿管委会主要工作职责

负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。负责景区的市政设施建设、市政环境卫生、绿化、夜景的日常管理和维护。保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。负责景区内居民点的建设管理和岛上直管公房管理、维护修缮。维护景观环境和自然风貌，做好资源保护和旅游市场的开发管理，加快推进鼓浪屿申遗工作，搞好风景旅游区的环境整治。

二、鼓浪屿管委会所属单位及机构人员设置情况

1.鼓浪屿管委会系统共有6个所属预算单位，其中；鼓浪屿房屋管理所为行政单位；鼓浪屿行政综合执法大队和鼓浪屿旅游质量监督管理所为参公管理事业单位；鼓浪屿市政环卫管理处、鼓浪屿信息中心为财政拨款事业单位；游览区管理处为自收自支事业单位。

2.鼓浪屿管委会机关内设6个处室，行政编制30人；非在编雇用人员10人；退休人员3人。

第二部分：2013年部门预算收支总体情况

2013年部门收入总计20023.99万元，其中：公共财政预算16567.70万元、附属单位上缴收入1943.20万元、动用历年项目净结余资金1180.54万元、其他资金收入332.55万元。2013年部门支出总计20023.99万元，其中：社会保障与就业310.24万元、医疗卫生137.10万元、城乡社区事务100万元、商品服务等事务支出19476.65万元。

第三部分：2013年财政拨款支出情况

2013年财政拨款支出16567.70万元，包括基本支出经费3749.34万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；项目支出经费12818.36万元，主要用于岛上市政设施、环境卫生的日常管护支出，直管公房的维修改造支出，公园景点日常管理和维护支出和鼓浪屿申遗专项支出等。

附表一：2013年部门收支预算总表

附表二：2013年部门预算支出财政拨款汇总表

附表一：

2013年部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	2013年预算	项目	2013年预算
一、公共财政预算	16,567.70	一、一般公共服务
二、政府性基金		二、外交
三、财政专户管理的事业收入		三、国防
四、事业收入(含批准留用)		四、公共安全
五、事业单位经营收入		五、教育	213,342.96
六、其他收入	332.55	六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障与就业	310.24
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	137.10
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务	100.00
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商品服务等事务支出	19,476.65
本年收入合计	16,900.25	十七、金融监管等事务
		十八、地震灾后恢复重建
		十九、援助其它地区支出
上级补助收入		二十、国土资源气象等事务
附属单位上缴收入	1,943.20	二十一、保障性住房
历年结余	1,180.54	二十二、粮油物资储备事务
其他资金		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息
		二十五、其他
		二十六、转移性支出
收入总计	20,023.99	支出合计	20,023.99

附表二：

2013年部门预算支出财政拨款汇总表

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
		合计	16,567.70	3,749.34	12,818.36
208	20805	行政事业单位离退休	310.24	310.24
210	21005	医疗保障	137.10	137.10
212	21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	21208	旅游业管理与服务支出	16,020.36	3,302.00	12,718.36