索引号：XM00204-05-2014-00010
发布机构：鼓浪屿管委会
发布日期：2014-08-04
文号：
主题分类：财政决算
载体类型：
公开方式：

厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2013年部门决算

厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会

2013年部门决算说明

按照《厦门市财政局关于厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会2013年度部门决算的函》（厦财决批教[2014] 12 号）的批复，现将我单位2013年部门决算说明如下：

第一部分：部门及其所属单位基本情况

一、 部门主要职责

鼓浪屿管委会部门的主要职责是：

负责组织编制风景名胜区的总体规划，专项规划和景区的详细规划，有计划有步骤进行景区内的各项建设。负责景区的市政设施建设、市政环境卫生、绿化、夜景的日常管理和维护。保护景区内的名木古树、植被园林、海域沙滩和文物古迹等风景名胜资源。负责景区内居民点的建设管理和岛上直管公房管理、维护修缮。维护景观环境和自然风貌，做好资源保护和旅游市场的开发管理，加快推进鼓浪屿申遗工作，搞好风景旅游区的环境整治。

二、部门预算单位基本情况

鼓浪屿管委会包括本级6个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称		单位性质
1、鼓浪屿管委会机关	行政机关
2、鼓浪屿市政环卫管理处	财政核拨经费的事业单位
3、鼓浪屿行政综合执法大队	参照公务员法管理事业单位
4、鼓浪屿旅游质量监督管理所	参照公务员法管理事业单位
5、鼓浪屿信息中心	财政核拨经费的事业单位
6、鼓浪屿房管所		行政机关
7、鼓浪屿游览区管理处		经费自给事业单位

第二部分：2013部门决算收支总体情况

2013部门本年收入合计25759.40万元，其中：财政拨款20323.50万元（含政府性基金0.00 万元）、上级补助收入0.00万元、事业收入12.33万元、经营收入17.38万元、附属单位缴款0.00万元、其他收入5406.18万元（含本级横向财政拨款0.00万元、非本级财政拨款0.00万元）。用事业基金弥补收支差额0.00万元；上年结转和结余12090.24万元；经营结余0.00万元；收入合计37849.63万元。

2013年部门本年支出合计24719.27万元，其中：基本支出和项目支出24710.21万元、上缴上级支出0.00万元、经营支出9.06万元、对附属单位补助支出0.00万元。结余分配255.75万元；年末结转和结余12874.62万元（含基本支出结转和结余5134万元、项目支出结转和结余7740.62万元、经营结余0.00万元）；支出合计37849.63万元。

第三部分：2013年公共预算财政拨款支出情况

2013年公共预算财政拨款支出19000.18万元，基本支出3827.68万元、项目支出15172.50万元。

一、基本支出主要包括：

（一）行政事业单位离退休427.67万元。主要用于退休人员退休费支出。

（二）医疗保障142.54万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（三）旅游业管理与服务支出3257.48万元。主要用于保障机关和事业单位正常运行的人员经费和一般公用经费支出。

二、项目支出主要包括：

（一）财政事务10万元。主要用于财政业务费支出。

（二）城乡社区公共设施1024.42万元。主要用于岛上夜景电费支出、公房修缮支出和核心景区运行管理支出。

（三）其他城乡社区事务支出103.02万元。主要用于岛上绿化景观建设。

（四）石油价格改革对交通运输的补贴329万元。主要用于轮渡公司石油价格补贴。

（五）旅游业管理与服务支出13525.96万元，主要用于岛上市政设施改造建设、市政环境卫生的保洁等日常管护支出、直管公房的维修改造、核心景区日常运行管理、申遗博物馆建设、申遗核心要素保护修缮整治等支出。

（六）其他支出180.1万元，主要用于岛上绿化景观建设。

附件： 1.2013年收入支出决算总表

2.2013年公共预算财政拨款支出决算表

附件1：
2013年收入支出决算总表
编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			金额单位：万元（保留两位小数）
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	20,323.50	一、基本支出和项目支出	24,710.21
其中：政府性基金	0.00	工资福利支出	2,301.97
二、上级补助收入	0.00	商品和服务支出	20,158.38
三、事业收入	12.33	对个人和家庭的补助	1,119.12
其中:财政专户管理资金	0.00	对企事业单位的补贴	684.45
四、经营收入	17.38	赠与	0.00
五、附属单位缴款	0.00	债务利息支出	0.00
六、其他收入	5,406.18	基本建设支出	283.12
其中：本级横向财政拨款	0.00	其他资本性支出	163.17
非本级财政拨款	0.00	贷款转贷及产权参股	0.00
		其他支出	0.00
		二、上缴上级支出	0.00
		三、经营支出	9.06
		四、对附属单位补助支出	0.00









本年收入合计	25,759.40	本年支出合计	24,719.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	255.75
上年结转和结余	12,090.24	交纳所得税	0.00
基本支出结转和结余	5,155.96	提取职工福利基金	96.93
其中：财政拨款结转和结余	18.21	转入事业基金	158.82
项目支出结转和结余	6,934.28	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	3,129.18	年末结转和结余	12,874.62
经营结余	0.00	基本支出结转和结余	5,134.00
		其中：财政拨款结转和结余	22.15
		项目支出结转和结余	7,740.62
		其中：财政拨款结转和结余	4,448.57
		经营结余	0.00
合计	37,849.63	合计	37,849.63

附件2：

公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会			2013年	金额单位：万元
项目				总计
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	19,000.18	3,827.68	15,172.50
201			一般公共服务	10.00	0.00	10.00
20106			财政事务	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业	427.67	427.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	427.67	427.67	0.00
210			医疗卫生	142.54	142.54	0.00
21005			医疗保障	142.54	142.54	0.00
212			城乡社区事务	1,127.44	0.00	1,127.44
21203			城乡社区公共设施	1,024.42	0.00	1,024.42
21299			其他城乡社区事务支出	103.02	0.00	103.02
214			交通运输	329.00	0.00	329.00
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	329.00	0.00	329.00
216			商业服务业等事务	16,783.43	3,257.48	13,525.96
21605			旅游业管理与服务支出	16,783.43	3,257.48	13,525.96
229			其他支出	180.10	0.00	180.10
22999			其他支出	180.10	0.00	180.10
注：公共预算拨款支出决算表要求细化至款级科目，其中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出，要细化到项级科目。